根据审计的目的确定审计流程体系实际的范围,流程审计范围的确定是以流程为主线的,要审哪些流程?在此基础上确定产品线、区域、业务类型、部门、 岗位及人员。为了提高效率,流程审计不建议采取全产品线、全区域的普查方式。
2018-08-03 阅读全文>>组建审计组,需要有一名组长,建议由流程管理专业人员担当。组内成员至少有业务方面的专业人员,以确保审计的深度与效果。但同时要符合独立性原则,即不要出现自己审自己。
2018-08-03 阅读全文>>事实上,很多企业并没有养成集中式流程审计的习惯,而且也不接受集中式流程审计对公司的影响及耗费的成本。此时,分散式流程审计是一个不错的选择。
2018-08-03 阅读全文>>集中式审计:类似于IS09000质量体系审计,由审计小组集中用一段时间对公司的制度做一次全面的审核。这样做的好处是整体性强,能够从全局的高度发现流程体系存在的问题。缺点是实施的难度大,而且成本相对比较高,会对受审方正常工作产生较大影响。一般来说,公司越大实施的难度也越大。
2018-08-03 阅读全文>>流程追踪按先后顺序可以分成顺向追踪与逆向追踪两种。按照流程逻辑先后顺序进行审核。例如从营销、销售到产品实现与交付流程,再到售后服务流程。
2018-08-03 阅读全文>>后台管理支持流程按部门审核,以部门为中心进行审核,一个部门往往涉及并承担了多个流程的职能,因此审核时应当抓住重点流程。例如培训流程会涉及公司全体,但审计的时候只要审查培训部门就可以了。这种方式的优点是审核效率高,缺点是审核的内容分散,很难从整体上对流程进行判断,为此比较适合职能部门专业管理的流程。
2018-08-03 阅读全文>>流程审计的周期取决于流程审计的目的。流程审计的目的大体可以分为专项审计与例行审计。专项审计一般是为某个管理改进项目服务的,通常是一次性的。
2018-08-03 阅读全文>>通过流程各阶段,运用系统管理方法,公司可以建立起战略导向的、与公司内外部环境相适宜的流程体系,企业希望通过流程体系的运作来保证公司战略目标的实现。
2018-08-03 阅读全文>>首先,要对信息库汇总的结果做一个筛选与确认,这项工作安排给公司里经验丰富的中、高层人员比较合适,由他们去判断客户反馈的是否符合事实。例如客户通常会抱怨交货期长,但有可能公司在行业内已经是交货最快的,此时有助于理解客户反馈信息的真正含义。
2018-08-03 阅读全文>>企业需要将上述不同渠道的客户满意度评估信息进行汇总,建立一个集成的信息库,这样才能够进行整合,分析,得出全面的评估结论。
2018-08-03 阅读全文>>一般而言,企业都会定期地对客户进行走访或拜访,目的是为了维护好客户关系,同时了解客户的需求,为客户解决问题。客户走访一般都是由销售人员负责。客户走访是企业获得客户信息的有效渠道
2018-08-03 阅读全文>>谈到客户满意度评估的时候,有人可能马上就想到客户满意度问卷调查。 其实问卷调查只是客户满意度评估的输入之一,通常来说客户满意度评估信息的来源有以下几方面。
2018-08-03 阅读全文>>虽然企业战略目标中设定了客户层面的目标,但这些都是企业内部的评估指标,并不是客户的评价,没有代表客户真正的心声。客户是市场的裁判,客户的评价是最关键、最客观的。
2018-08-03 阅读全文>>流程绩效评估首要的任务是为了绩效目标的实现而服务的,当流程绩效没有达标时,企业应当细致地分析原因,落实责任主体,找到流程绩效不符合要求的原因,采取有针对性的改进措施。
2018-08-03 阅读全文>>经过上面的步骤,我们已经建立了一个不同层级的流程目标,有公司总体流程目标,也有一级及相应不同层级的子流程目标。目标确定后,我们需要做的就是确定流程目标评估的指标,关键要解决两个问题:一是要用易于评估的指标去评价目标;二是要确定流程绩效指标评估的方法,包括评估人、数据来源及频次等。
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